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《安全审计自查报告》
随着信息技术的高速发展，信息安全在企业运营、组织管理等各个方面的重要性日益凸显，为加强内部安全管理，防范各类安全风险，本单位近期开展了全面的安全审计自查工作，本报告将详细阐述自查的范围、方法、发现的问题以及相应的整改措施等内容。
自查范围与方法
（一）自查范围
1、网络安全方面
- 涵盖了本单位内部网络架构，包括局域网、无线网络等的安全性，检查网络设备（如路由器、交换机等）的配置是否符合安全策略，是否存在未授权访问的风险。
- 对网络边界防护进行审查，查看防火墙规则设置是否合理，是否有效防止外部恶意攻击，如端口扫描、DDoS攻击等。
2、信息系统安全方面
- 针对本单位使用的各类业务信息系统，包括办公自动化系统、财务系统等，检查系统的用户权限管理，是否存在权限滥用或权限分配不合理的情况。
- 审查信息系统的数据备份与恢复策略，确保数据在遭受意外破坏（如硬件故障、人为误操作等）时能够及时恢复，保障业务的连续性。
3、人员安全意识方面
- 对全体员工的安全意识进行评估，包括是否遵守信息安全管理制度，是否能识别常见的安全风险（如钓鱼邮件、恶意软件等）。
（二）自查方法
1、文档审查
- 查阅网络设备配置文档、信息系统用户手册、安全管理制度等相关文件，检查其中规定的安全措施是否得到有效执行。
2、技术检测
- 利用网络安全检测工具，如漏洞扫描工具，对网络设备和信息系统进行漏洞检测，发现潜在的安全漏洞。
- 检查网络流量，分析是否存在异常流量模式，可能预示着网络攻击或数据泄露。
3、人员访谈
- 随机抽取部分员工进行访谈，了解他们对信息安全政策的知晓程度以及在日常工作中遇到的安全问题。
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自查发现的问题
（一）网络安全问题
1、网络设备配置漏洞
- 在部分路由器的配置中，发现存在弱密码的情况，这增加了设备被暴力破解的风险。
- 某些交换机的端口安全设置不够严格，存在未经授权的设备接入网络的可能性。
2、网络边界防护不足
- 防火墙的部分规则过于宽松，允许一些不必要的外部连接，可能被恶意攻击者利用。
（二）信息系统安全问题
1、用户权限管理混乱
- 在办公自动化系统中，发现部分离职员工的账号仍然具有访问权限，这是权限管理流程不严谨的表现。
- 财务系统中存在个别用户权限过高的情况，超出其工作职能所需权限，增加了数据被误操作或恶意篡改的风险。
2、数据备份与恢复问题
- 虽然有数据备份策略，但备份频率较低，对于一些关键业务数据，可能导致在遭受攻击或故障时数据丢失量较大。
- 数据恢复测试未按规定定期进行，无法确保备份数据的有效性。
（三）人员安全意识问题
1、安全意识淡薄
- 在访谈中发现，部分员工对钓鱼邮件的识别能力较差，容易点击可疑链接，这可能导致恶意软件入侵内部网络。
- 一些员工不了解公司的信息安全管理制度中的关键条款，如数据分类分级管理规定等。
整改措施
（一）网络安全整改
1、网络设备配置修复
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- 立即修改网络设备的弱密码，采用强密码策略，包含字母、数字、特殊字符且长度不少于8位。
- 加强交换机端口安全设置，启用端口绑定和MAC地址过滤功能，防止未经授权设备接入。
2、网络边界防护优化
- 重新审查防火墙规则，根据业务需求收紧规则，只允许必要的外部连接，如合法的邮件服务器、Web服务器等的连接。
（二）信息系统安全整改
1、用户权限管理规范
- 建立离职员工账号清理流程，员工离职后及时冻结并删除其账号权限。
- 对信息系统用户权限进行重新梳理，根据岗位职能最小化权限原则进行调整，确保每个用户仅拥有其工作所需的权限。
2、数据备份与恢复改进
- 提高关键业务数据的备份频率，从每日备份改为每小时备份，减少数据丢失风险。
- 定期（每月一次）进行数据恢复测试，确保备份数据的可用性。
（三）人员安全意识提升
1、安全培训与宣传
- 组织全体员工参加信息安全培训课程，重点培训钓鱼邮件识别、恶意软件防范等知识。
- 在公司内部制作并发布信息安全宣传资料，如海报、手册等，提高员工对信息安全管理制度的认知。
通过本次安全审计自查工作，本单位全面深入地了解了自身在网络安全、信息系统安全和人员安全意识方面存在的问题，针对这些问题制定并实施的整改措施，将有助于提高本单位的整体安全水平，在今后的工作中，我们将持续进行安全审计和监控，不断完善安全管理制度和技术措施，以应对日益复杂的安全威胁。
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